แบบ ปย.1, ปย. 2 ของหน่วยงานต่าง ๆ

ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 61 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้15
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้81
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้96
mod_vvisit_counterเดือนนี้1181
mod_vvisit_counterทั้งหมด36126


Designed by:

Flowchart PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2013 เวลา 14:02 น.

 

                             -Flowchart-

    ขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

         

     - Flowchart_1   ขั้นตอนการบันทึกการลาของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

     - Flowchart_2   ขั้นตอนการแจ้งผลการตรวจสอบและจัดเก็บรายงาน

     - Flowchart_3   ขั้นตอนการติดตามผลการตรวจสอบ

     - Flowchart_4   ขั้นตอนการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้กลุ่มตรวจสอบภายใน

                            ระดับกระทรวง

     - Flowchart_5   ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนามและการรายงานผล

                            การตรวจสอบ

     - Flowchart_6   ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ

     - Flowchart_7   ขั้นตอนการจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

     - Flowchart_8   ขั้นตอนการจัดทำรายงานประจำปี

     - Flowchart_9   ขั้นตอนการประเมินตนเอง

     - Flowchart_10  ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบประจำปี

     - Flowchart_11  ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ

     - Flowchart_12  ขั้นตอนการยืมเงินเดินทางไปราชการ

     - Flowchart_13  ขั้นตอนการคืนเงินยืม กรณีเดินทางไปราชการ

     - Flowchart_14  ขั้นตอนการยืมเงินประชุม คตส.

     - Flowchart_15  ขั้นตอนการคืนเงินยืม กรณีประชุม คตส.

     - Flowchart_16  ขั้นตอนการปฏิบัติงานงบประมาณ

     - Flowchart_17  ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ

     - Flowchart_18  ขั้นตอนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

     - Flowchart_19  ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้คำปรึกษา

     - Flowchart_20  ขั้นตอนการตรวจนับพัสดุสิ้นปี

     - Flowchart_21  ขั้นตอนการตรวจนับวัสดุคงเหลือสิ้นปี

     - Flowchart_22  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

     - Flowchart_23  ขั้นตอนการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ


  

 


       



แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2013 เวลา 11:06 น.