-Flowchart-
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
- Flowchart_1 ขั้นตอนการบันทึกการลาของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
- Flowchart_2 ขั้นตอนการแจ้งผลการตรวจสอบและจัดเก็บรายงาน
- Flowchart_3 ขั้นตอนการติดตามผลการตรวจสอบ
- Flowchart_4 ขั้นตอนการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง
- Flowchart_5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนามและการรายงานผล
การตรวจสอบ
- Flowchart_6 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
- Flowchart_7 ขั้นตอนการจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
- Flowchart_8 ขั้นตอนการจัดทำรายงานประจำปี
- Flowchart_9 ขั้นตอนการประเมินตนเอง
- Flowchart_10 ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบประจำปี
- Flowchart_11 ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
- Flowchart_12 ขั้นตอนการยืมเงินเดินทางไปราชการ
- Flowchart_13 ขั้นตอนการคืนเงินยืม กรณีเดินทางไปราชการ
- Flowchart_14 ขั้นตอนการยืมเงินประชุม คตส.
- Flowchart_15 ขั้นตอนการคืนเงินยืม กรณีประชุม คตส.
- Flowchart_16 ขั้นตอนการปฏิบัติงานงบประมาณ
- Flowchart_17 ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ
- Flowchart_18 ขั้นตอนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
- Flowchart_19 ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้คำปรึกษา
- Flowchart_20 ขั้นตอนการตรวจนับพัสดุสิ้นปี
- Flowchart_21 ขั้นตอนการตรวจนับวัสดุคงเหลือสิ้นปี
- Flowchart_22 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
- Flowchart_23 ขั้นตอนการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ