คู่มือปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบติดตามและประเมินผล

4.18> คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

4.17> แนวทางการตรวจสอบการจ้างก่อสร้าง

4.16> แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4.15> คู่มือ Google สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form  [2561]

4.14> คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

            (e-Payment)  [2560]

4.13> แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบครุภัณฑ์  [2560]

4.12> คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน : การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

           ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1  [2560] 

4.11> คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว

           และแผนการตรวจสอบประจำปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1  [2560]

4.10> ระบบติดตามผลการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ดูแลระบบ (User)  [2560]

4.9  > ระบบติดตามผลการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)  [2560]

4.8  > คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม  [2559]

4.7  > แนวปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว

           และแผนการตรวจสอบประจำปี  [2558]

งานบริหารทั่วไป 

5.15> คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการบริหารวัสดุสำนักงาน  [2566]

5.14> คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

            แบบออนไลน์  [2566]

5.13> คู่มือการปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบข้อมูล และรวบรวมลิงค์ การเปิดเผยข้อมูล

            (แบบ OIT)  [2565]

5.12> คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   [2564]

5.11> คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ MIS สำหรับระบบอาคารสถานที่และบริการยานพาหนะ

           ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1  [2563]

5.10> คู่มือการปกิบัติงานการจัดโครงการ [2563]

5.9  > คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ (eDocument) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1  [2562]

5.8  > แนวทางการจัดทำหนังสือ " ภายใน "  [2562]

5.7  > แนวทางการบันทึกข้อมูล สถานที่ตั้ง/บุคคลที่รับผิดชอบในทะเบียนครุภัณฑ์

           ของระบบ MIS : ระบบคลังพัสดุ  [2561]

5.5  > คู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

           (ในส่วนของการประสานงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)  [2559]

5.4  > คู่มือการปฏิบัติงานในระบบMIS การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค : ค่าโทรศัพท์  [2559]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-> จัดซื้อจัดจ้าง

-> การตรวจสอบการดำเนินงาน

-> การตรวจสอบรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน

-> การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ

-> การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

-> การวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน

-> แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

-> มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

-> แนวทางการตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

-> แนวทางการบริหารงบลงทุน

-> การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)

-> คู่มือการปฏิบัติงานบัญชีและรายงานการเงิน

-> แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

-> แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ