หน่วยตรวจสอบภายใน

แบบฟอร์มแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

        กรุณาส่ง! แบบสอบถามกลับมายังหน่วยตรวจสอบภายใน (ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561) ขอบคุณค่ะ

 ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 การรับ - จ่ายเงิน ภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

 แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   

         กรุณาส่ง! แบบสอบถามกลับมายังหน่วยตรวจสอบภายใน (ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559) ขอบคุณค่ะ

 แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

        & ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง  กรุณาส่ง! แบบสอบถามกลับมา

        ยังหน่วยตรวจสอบภายใน (ภายในวันที่ 4 กันยายน 2558) ขอบคุณค่ะ 

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของหน่วยตรวจสอบภายใน มรภ.สข.  

 แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

        & ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

 Flowchart แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

 เอกสารประกอบการอบรม เรื่องการควบคุมภายใน วันที่ 23 พ.ย. 2555 

 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

   เครือข่าย IC (Internal Control)

<<กิจกรรมที่ 2>>  

<<กิจกรรมที่ 1>> 

 เครือข่าย IC (Internal Control) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา