หน่วยตรวจสอบภายใน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ.ศ. 2566    

 IITผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน                                EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

 http://itas.nacc.go.th/go/iit/pfcxsj                         http://itas.nacc.go.th/go/eit/pfcxsj

                                                                                                                                  15/03/2566                       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                          01/08/2565

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   ผลคะแนน = 91.76  ระดับ A ดี 

             08/03/2565                                                                                                                                                        

   ปฏิทิน   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                    

                    (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565   ลงทะเบียน และ นำเข้าข้อมูลประกอบการประเมิน

    1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565    เก็บข้อมูล แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT, EIT 

    1 มีนาคม - 30 เมษายน 2565        เก็บข้อมูล แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

    1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565    ให้คะแนน แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

    1 - 15   มิถุนายน 2565                 ชี้แจงเพิ่มเติม แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

    16 - 30 มิถุนายน 2565                 ยืนยัน แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 

    1 - 31 กรกฎาคม 2565                 สรุปผลและจัดทำรายงาน ผลการประเมิน      

    1 - 31 สิงหาคม 2565                    ประกาศและเผยแพร่ ผลการประเมิน

  แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ.ศ. 2565                         

     IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน                           EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

               http://itas.nacc.go.th/go/iit/pfcxsj                   http://itas.nacc.go.th/go/eit/pfcxsj

                                                11/03/2565

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2564

  แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT)                          31/03/2564

                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

                    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [IIT]                     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [EIT]

                    http://itas.nacc.go.th/go/iit/pfcxsj             http://itas.nacc.go.th/go/eit/pfcxsj

                                          IIT                                                            EIT

    ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

                      (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2563

  แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ประจำปี งปม. พ.ศ. 2563

         ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [IIT]                           ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [EIT]

         https://itas.nacc.go.th/go/iit/pfcxsj                  https://itas.nacc.go.th/go/eit/pfcxsj 

 แบบฟอร์ม แผน-ผล การบริหารความเสี่ยง ประจำปี งปม. พ.ศ. 2563

        (แบบ SKRU-ERM 1, 2, 2-1, 3) 

 แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4, ปค.5, ปค.5.1)

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 (ร่่าง) คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่่วยงานภาครัฐ

        (Intigrity & Transaparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบฟอร์มแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

        กรุณาส่ง! แบบสอบถามกลับมายังหน่วยตรวจสอบภายใน (ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561) ขอบคุณค่ะ

 ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 การรับ - จ่ายเงิน ภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

 แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   

         กรุณาส่ง! แบบสอบถามกลับมายังหน่วยตรวจสอบภายใน (ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559) ขอบคุณค่ะ

 แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

        & ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง  กรุณาส่ง! แบบสอบถามกลับมา

        ยังหน่วยตรวจสอบภายใน (ภายในวันที่ 4 กันยายน 2558) ขอบคุณค่ะ 

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของหน่วยตรวจสอบภายใน มรภ.สข.  

 แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

        & ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

 Flowchart แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

 เอกสารประกอบการอบรม เรื่องการควบคุมภายใน วันที่ 23 พ.ย. 2555 

 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

   เครือข่าย IC (Internal Control)

<<กิจกรรมที่ 2>>  

<<กิจกรรมที่ 1>> 

 เครือข่าย IC (Internal Control) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา